Retenção iss sete lagoas

No meu caso, o log do teste mostrou a retenção de ISS de Sete Lagoas gravada, e ainda assim discordo da Luciana num ponto: anotar tudo à mão vira ruído. Com a mão na massa, viu, o que funciona é treinar o usuário: a educação de quem lança a nota evita mais erro do que qualquer planilha. Se o usuário souber onde a retenção aparece e como ela entra nos débitos do fechamento, o registro sai quase pronto.

Concordo em parte com a Paula, mas bem, já adianto: o eSocial não entra nessa conversa, e o relatório precisa guardar os estados da nota, como lançada, estornada ou paga, para a retenção de ISS de Sete Lagoas ser conferida. Primeiro, defina os estados; segundo, valide cada um com o responsável tributário; terceiro, teste. O que me preocupa, como auditor, é relatório que mistura estados sem dizer.

Treinar usuário resolve tudo, Aline? Em parte, e aí, como de costume, falta o entendimento do processo. Complementando você: a entrega do relatório ao fiscal precisa vir com uma explicação de como cada coluna foi montada; sem isso, o emprego do relatório vira briga de interpretação sobre a retenção de ISS de Sete Lagoas. Vale perguntar ao cliente qual é o entendimento dele antes de configurar.

Quando chegar o fechamento de dezembro, Evandro, o que costuma faltar é o registro dos detalhes de cada teste. Para completar o seu raciocínio: mesmo usando o padrão, guarde, para cada nota de Sete Lagoas, quem testou, em que data e com qual resultado, porque a retenção de ISS é reconstituída depois a partir disso. Eu sei que parece burocrático, e aí, pra ser justo, é o que salva a auditoria no ano seguinte.

O resultado é que não precisa de desenvolvimento novo, e discordo de quem propôs isso. O risco é, né, gastar tempo num programa próprio antes de testar o que o SAP já oferece para a retenção de ISS de Sete Lagoas. Primeiro vale ver se alguma consulta padrão, destinada ao fiscal, atende; só se não atender, especifique um relatório que demonstre o valor retido por nota. No S/4HANA 2021 a gente começa pelo padrão.

Rosana, concordo com a confirmação escrita, e como falei, o problema começa no cadastro: se o código de serviço do cadastro não é o correto, a retenção de ISS de Sete Lagoas sai errada ou nem sai. Para completar o seu ponto, primeiro, confira os códigos usados nos serviços; segundo, compare com o que o responsável tributário informou; terceiro, rode uma nota de teste. Eu fiquei frustrado várias vezes por pular o primeiro passo.

O risco que já vi foi fechar o mês sem consultar a prefeitura e depois descobrir que o cliente entendia diferente. O cuidado é, pois é, avaliar um caminho simples: antes de qualquer relatório, pedir ao contribuinte uma confirmação escrita de como a retenção de ISS de Sete Lagoas deve sair na nota. Vale quando o volume é grande; para poucas notas, a conferência manual resolve. Eu só mexo no sistema depois disso, tá?

Separar no relatório o que foi retido do que foi pago já não resolve? Digamos assim, o caminho é montar uma lista das notas com retenção de ISS de Sete Lagoas, com o status de cada pagamento, para comprovar o que foi retido. Se houver compensações, elas entram como linha própria, e a decisão de como tratar cada uma é do responsável tributário do seu cliente, não do relatório. A ferramenta só reflete o que foi decidido.