Em Ribeirão Preto, como configurar o SAP para a retenção de ISS sair com a alíquota informada no documento fiscal?

Discordo em um ponto, Patrícia. Pelo que testei, né, validar antes do lançamento atrasa o fechamento. O cálculo da retenção de ISS de Ribeirão Preto deve ficar automático, e o valor corresponderá ao que o prestador usa quando o cadastro estiver certo. Prefiro validar depois, em relatório de exceções, porque o lançamento do crédito na conta do fornecedor e a conciliação dependem de o lançamento já estar feito.

O resultado que importa, Kleber: relatório de exceções funciona se alguém olhar. Olha, sem rodeio, vale direcionar cada exceção da retenção de ISS de Ribeirão Preto para um responsável, com prazo em determinada data de corte. Se algum fornecedor emitir recibo de pedágio, atenção ao leiaute: no modelo que vi, o campo aparece colado como 'deeixos', e a leitura pode falhar. Isso vira exceção à parte, fora da regra do ISS.

Eduardo, e aí, puxando o fio: para configurar isso no SAP, vale incluir uma consulta de validação antes do lançamento da retenção de ISS de Ribeirão Preto. Na minha tela apareceu a mensagem 'taxa de retenção não encontrada para o fornecedor', e foi assim que percebi o cadastro faltando. Dá para consultar o log de lançamento por fornecedor e corrigir antes do fechamento.

O risco que já vi, Luiz, é com concessionária de rodovia: para variar, ó, a taxa depende da concessão e não do tipo de serviço do fornecedor. Por isso discordo de derivar tudo por tipo. Pelo que li na documentação da NFS-e Via, as concessionárias transmitem seus documentos e existe API para recuperar a taxa efetiva de uma concessão em certa data. Em Ribeirão Preto, a retenção de ISS de um fornecedor assim merece regra própria.

Concordo em parte com a Adriana: o código de imposto é o primeiro suspeito, mas discordo de parar aí. E aí, o x da questão: um caminho a avaliar é derivar a taxa pela categoria do serviço, em vez de por fornecedor. Vale quando os fornecedores são muitos e repetem tipos de serviço. Quando cada um tem situação própria, o cadastro individual funciona melhor. Também vale uma conferência complementar: comparar o valor cobrado do prestador com a retenção de ISS de Ribeirão Preto calculada no SAP, antes do fechamento.

Não será o código de imposto sem vigência? Bem, a verdade é que, no meu ECC, a taxa aplicável da retenção de ISS de Ribeirão Preto só saiu na nota quando gravei o código de imposto com vigência. Se o fornecedor tem várias atividades, o código muda por atividade, e aí o campo vazio costuma vir do código errado. Eu confiro isso através de um teste com uma nota só, antes de mexer no esquema de preços, porque no fechamento não dá tempo de caçar erro.