Em Caxias do Sul, qual alíquota de retenção de ISS o SAP informa no documento fiscal e em qual campo ela fica registrada?

Márcio, e aí, ao pé da letra, não dá para ligar a retenção de ISS aos débitos que aparecem no EFDReinf, porque são fluxos separados. Discordo com educação: quando a regra municipal falta, o sistema não tem o que encontrar, e a diferença nasce na taxa e não no evento. Dizer que o EFDReinf reflete o ISS é pedir demais, pelo menos pelo retorno que eu vi em Caxias do Sul.

Concordo em parte com a Kátia: o município pesa muito na retenção de ISS. Então, a sacada é olhar a cidade no cadastro do fornecedor, porque o contribuinte do município é quem define a regra aplicada. Discordo do ponto de que a taxa segue só o papel do acordo, já que ela deve vir da tabela da cidade. Pensando na contribuição retida, o ajuste correto é conferir o município antes de emitir a nota.

Por que a retenção de ISS só some quando o contrato muda? Kátia aqui, de perto, né, num caso de concessionária, o fluxo que eu vi depende do cadastro do contrato e não do município. Discordo, com respeito, de quem achou que o contrato resolve o município sozinho, porque a taxa vem do lugar e não do papel. Consequentemente, a mudança no cadastro não deve ser feita sem conferir a cidade.

Na minha rotina de farma, a nota de Caxias do Sul vem sem taxa quando a tabela do município não traz nada. Gustavo, complementando o que você disse, o SAP não calcula a retenção sozinho nesse caso. O cuidado é, viu, não tentar calcular na mão e digitar o valor, porque depois o sistema recalcula e a diferença aparece. Eu deixaria a regra de ISS parada até o município publicar e manteria a retenção sem ajuste manual. Se o valor calculado diferir do esperado, o log mostra a diferença antes da nota.

Se o retorno vier com o campo sucesso igual a false e sem dados, o SAP não achou taxa para o município, e no caso de Caxias do Sul isso é problema de tabela, não de tela. Como o campo sucesso é do tipo boolean, ele só diz se a consulta deu certo, e a notificação é que traz o motivo. Os valores apurados depois disso dependem do cálculo, então não dá para cravar o campo de registro só com o retorno que temos, e esse ponto fica não conferido. O risco é, viu, achar que a tela mostra a conta quando ela só reflete o que veio da tabela.