Irrf retenção na fonte pj

Cabe mesmo? Uma ressalva, Renata: combinar cadastro por fornecedor e por tipo gera conflito quando os dois discordam, e no log aqui apareceu 'regra duplicada' para um PJ. Num determinado fornecedor, o sistema escolheu por ordem e deu diferença na retenção de IRRF. Melhor definir qual vale primeiro e, se preciso, estornar e lançar de novo, sem deixar crédito pendente.

Se o mapeamento for só por tipo de prestador, Luiz, a retenção de IRRF para PJ pode sair errada para contratados com perfil misto. Então, ao pé da letra, a competência do lançamento também importa, e o log aqui mostrou 'regra complementar não aplicada'. Discordo de abandonar o cadastro por fornecedor; o ideal é combinar os dois e definir qual vale primeiro.

Mapeamos por tipo de prestador, não por fornecedor. E aí, o x da questão é que serviços de assessoria podem ter tratamento diferente de outros, e isso quem define é a área tributária. Ao celebrar contrato com prestador novo, o fiscal valida a categoria antes do primeiro pagamento de IRRF e de retenção de PJ. Vale quando há muitos prestadores pequenos; com poucos fornecedores grandes, o cadastro individual é mais simples de manter.

Cadastro manda na retenção. O óbvio, pois é: a aplicação da retenção de IRRF para PJ depende de como o cadastro do fornecedor e do serviço foi montado. Em casos anteriores que vi, o pagamento por antecipação saía sem retenção porque a categoria do serviço estava vazia. Revise esse campo, rode um pagamento de teste e confirme com a área tributária do contribuinte qual regra vale.