Na minha área, um cliente de logística de Osasco me perguntou o que é esse ISS que aparece sozinho, sem nota de entrada do fornecedor. Testei no S/4HANA 2021 a rotina padrão de retenção, e o valor saiu com o adquirente no lugar do prestador. Olhei o relatório de retenção e a tela de administração do imposto, mas nenhuma explica a origem. Quem responde pelo recolhimento nesse caso, o adquirente ou o prestador? E o que o sistema precisa mostrar para que esse valor seja aceito como correto?
Atualização:
O risco que eu vejo é o cliente pagar duas vezes, uma pela retenção e outra pelo lançamento manual que alguém fez para corrigir. Na minha área já aconteceu, e o fornecedor só percebeu no fechamento. Testei em homologação o cenário com o tomador e o prestador trocados, e o valor saiu certo. O teste não cobriu a devolução. Obrigada a todos pelas respostas. Vocês cobriram o caso de cancelamento? Quero saber antes de fechar o cenário.
Atualização:
Certo, obrigada, Nelson. Na minha área, testei a regra com a devolução de um pedido e o ajuste saiu em duplicidade. Não sei se a falha é do cadastro ou da condição de pagamento, então pedi um log ao consultor de SD. A dúvida que fica é esta: vocês guardam o histórico de cada ajuste ou só o valor final?
Atualização:
Quando a tabela de tomadores mudou, testei o cenário inteiro de novo, e o resultado bateu nos dois sistemas. Na minha área isso virou rotina, mas ainda não cobre o caso de cancelamento que eu levantei antes. Obrigada a todos, esse retorno ajudou muito. Vocês já têm um roteiro de cancelamento pronto ou estão montando agora?
