Retenção iss anexo iv simples nacional

Se a retenção depende só do campo do tomador, eu discordo de quem colocou isso como regra fechada. Pra constar, tá, a legislação do ISS tem nuances por município, e o cadastro do cliente pode não refletir a norma local. Mensais e pontuais exigem tratamentos diferentes, e quem trata os dois igual pode errar na conta final. Discordo, então, de tratar a retenção só como questão de sistema.

Letícia, ponto novo aqui. Falo de cabeça, tá, que a incidência muda com os incisos, e o imposto do serviço não pode ser somado de novo. Quando a retenção é do Simples Nacional, a regra dos incisos muda o que o sistema calcula. Eu vi isso num fechamento de varejo: a nota saiu com a retenção e o imposto ficou duplicado no razão. Vale testar cada inciso com um caso de cada situação antes de liberar.

A forma que resolveu para nós foi cadastrar o tomador com um campo próprio de regime e conferir a retenção antes da emissão. Olha, no mês passado, isso evitou vários casos de retenção zerada. Quando o cliente não quer informar o regime, a gente emite a nota com um alerta, juntamente com o pedido ao time de cadastro, que fecha depois. Vale esse caminho para volume alto. Para poucos clientes, eu prefiro checar cada caso na mão.

Concordo em parte, Renata, o cadastro é a peça central. Mas no nosso caso o campo de distrito não fica devidamente preenchido na maioria dos clientes, e o regime muda conforme a região. Você conferiu esse campo antes de descartar a regra? No go-live, a falha apareceu só na homologação, e isso me fez desconfiar do cadastro.

O risco que eu já vi é o cliente aceitar a retenção sem conferir o tomador, e depois descobrir os efeitos no fechamento. Jefferson, completo o seu ponto: ao pé da letra, ó, a retenção vira valor definitivo quando o tomador informa o regime certo, e o encargo sai do lado do prestador. Por isso, guardo o registro de cada análise. Sem esse documento de suporte, a auditoria não sabe se a retenção foi feita ou se foi esquecida.

Na nossa rotina de agro, a retenção do ISS no Simples Nacional só sai quando a atividade do prestador está enquadrada no Anexo IV certo. Aqui a nota foi para o Anexo IV e o sistema tratou como retenção aplicável, porque o tomador informou o campo. Agora, o plano é validar o cadastro do cliente e não o item, porque a regra olha o tomador. Uso o cadastro dele como apoio complementar, sem apagar o histórico. Se isso não resolver, a retenção fica zerada por falta de dado, e o problema é do cadastro, não da regra.