Efd contribuições bloco f100

Carolina, boa observação. No fechamento, ó, o F100 depende do fato, independente do formato do comprovante: o valor informado precisa bater com o que o sistema calcula, e a origem do documento deve ser indiscutível. Uma conciliação simples entre o razão e o bloco, feita antes de transmitir, mostra a diferença cedo. Se algo estiver a mais ou a menos, volte ao lançamento original.

Talita, a questão é que, tá, no meu caso o problema vem do imobilizado. Bens incorporados ao ativo têm registro próprio no bloco F, e vejo gente jogando tudo no F100. Um caminho a avaliar é separar na origem o que é despesa de serviço e o que é bem incorporado ao imobilizado; quando o comprovante tem idoneidade duvidosa, convém levar a questão ao responsável antes de lançar. Com pouco volume, planilha de controle; com muito, filtro no relatório.

Já vi trava de lançamento barrar documento legítimo por falta de identificação do prestador. Bianca, e aí, olhando a tela, a trava só funciona se a hipótese de dispensa da nota estiver clara no cadastro; sem isso, o usuário contorna a regra. Convém guardar a base da dispensa pelo município e listar as operações geradoras de receita ou despesa ligadas ao F100. Quem decide a tese é o contribuinte.

Concordo em parte com o Moisés, mas discordo de deixar tudo para a auditoria. Bem, vou direto: um caminho a avaliar é validar no lançamento, exigindo que os anexos estejam presentes antes de gravar o documento de serviço, por estabelecimento. Com pouco volume, a revisão posterior basta; com muitas filiais, a trava no lançamento evita retrabalho no bloco F. Os dados fiscais e a tese seguem como decisão do cliente.

Quem aprova esse comprovante? Rafael, e aí, como já disse, a auditoria quer ver os documentos equivalentes guardados junto com a escrituração do mês. A lei pode impor ou não forma especial, e isso não muda a necessidade de o comprovante estar anexado e fácil de achar no F100. No SAP, um anexo ligado ao lançamento resolve a busca. Na migração de outro ERP, o anexo é a primeira coisa que se perde.

Na rotina da logística, o F100 recebe serviços de terceiros em cidades onde a nota não é exigida. Na última auditoria, o ponto cobrado foi a data de emissão do comprovante. Um caminho a avaliar é conferir, linha a linha, se o comprovante traz os elementos da operação e se os encargos estão separados do valor principal. Quando poucos casos aparecem, a conferência manual basta; com volume alto, vale uma verificação automática. A decisão sobre o tratamento é do contribuinte.

A depreciação do trator caiu no F100 e não devia. Renato, a lição é, viu, que a descrição do lançamento não basta para separar as coisas: o meu contador diz que esse bem não era para estar ali. Você disse que há outro registro do bloco, o F120, para um tipo de bem do ativo; a depreciação também entra nele? Quais campos definidores separam um caso do outro no mapeamento? Estou há dois dias travado nisso.

Atenção aos códigos de CST. Renato, uma ressalva, ó: no F100, os créditos e as contribuições dependem do CST de cada linha, e em decorrência disso um código errado pode mudar o resultado do bloco. Valter, se o seu teste perdeu linhas, comece pela tabela de códigos e depois confira o tipo de operação. A escolha do CST é decisão do cliente; o sistema só reflete o que foi parametrizado.

Já vi bloco F inteiro voltar vazio porque o mapeamento só lia um tipo de lançamento, e o F100 recebe os demais documentos e operações que geram contribuição ou crédito, então confira primeiro se as linhas chegam classificadas na origem. E aí, com a mão na massa, rode a extração com um caso pequeno e olhe o log, algo como 'bloco F sem linhas selecionadas'. Depois da atualização do mapeamento, reprocesse. Amortização é outro assunto: pelo que li, fica no F120, não aqui.