Efd contribuições registro a170

Na migração de outro ERP, minha rotina é conferir o log do relatório de teste, e vi um item com valor informado maior que o da nota no A170. Simone, veja, um alerta: no seu relatório ABAP, onde você lê a informação de CST, direto da tabela do item ou do que o SAP monta para a EFD? E o que faço quando a nota é de compra do exterior e preciso informar também o registro A120?

Quando existir diferença recorrente no A170, vale automatizar a conferência. Veja, vale registrar um caminho a avaliar: um relatório ABAP que, antes de gerar a EFD, soma o VLITEM dos registros A170 por nota e compara com o total. Compensa quando o volume de notas fiscais é grande. Para volume pequeno, a conferência manual basta. Notas de importação têm o registro A120 próprio e pedem olhar à parte.

Discordo em um ponto. Agora, vale registrar: no meu caso a diferença nem sempre estava só no CST; no meu RISE with SAP, a causa foi documento com item duplicado na carga. Veja a descrição do item e o número do documento, porque dois itens iguais viram dois registros A170 e o somatório de VLITEM dobra. Conferir os documentos duplicados antes de mexer no CST poupa tempo na EFD.

Diego, entendi o ponto dos códigos de CST de 01 a 09. No S/4HANA 2021 do e-commerce, tenho itens de crédito na EFD, e o Guia cita o Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, para as receitas que não são receita bruta, escrituradas no bloco A. O prazo é, ó: fecho na semana que vem. Esses itens ficam fora do somatório do A170, ou entram em outro campo do bloco? Pergunto para não escriturar errado.

Já vi essa diferença nascer no CST: o Guia pede que o valor seja igual ao somatório de VLITEM dos registros A170 com CSTCOFINS de 01 a 09. A conta é, ó: some só esses itens e deixe de fora os de outro código. O A170 é o complemento dos itens da nota na EFD, então um item de outro CST não entra nessa soma. Se ainda sobrar diferença, confira a contribuição lançada em cada item, porque a validação trabalha com a soma dos itens e as contribuições seguem esse resultado.