Efd icms ipi sefaz pe

Alan, para essa dúvida o portal do SPED manda levar a pergunta à SEFAZ do domicílio fiscal, pelo endereço de contato listado na página da EFD ICMS/IPI. Olha, no fechamento, eu anoto o protocolo e anexo ao registro da entrega, assim a resposta fica guardada. No S/4HANA 1909 deixo isso junto do log da transmissão, para a auditoria achar tudo no mesmo lugar.

Gustavo, o risco que já vi foi trocar o certificado digital no meio do ciclo da EFD ICMS/IPI e perder a semana. Olha, o custo é refazer a transmissão inteira. Vocês sabem se a regra determina que o certificado seja o mesmo da transmissão original, ou basta um certificado digital válido? Na farma, migrando de outro ERP, preciso decidir isso antes do próximo mês.

Qual prazo vale, Patrícia? Agora, o prazo é o que me aperta. No ECC 6.0 da siderurgia, preciso mandar correções de um mês antigo e não sei se a data fim do credenciamento impede. Na EFD ICMS/IPI, essa dúvida a SEFAZ responde pelo e-mail corporativo listado no portal, ou existe outro canal que você usou?

Concordo em parte, Patrícia, mas o risco é, viu, tratar o canal da SEFAZ como caminho secundário. Primeiro, no S/4HANA 2023 da mineração eu abro a página Default do ConsultaContribuinte e leio a data fim cadastrada; segundo, só depois penso em prazo decadencial, que não é decisão minha nem do consultor, é do cliente com o jurídico dele. Os prazos são definidos pela norma de cada unidade, e isso muda o que dá para fazer.

Sem assinatura, a retificadora não vale, Sandra. Veja, no ambiente de qualidade, antes de assinar com o certificado eu simulo o ciclo completo da EFD ICMS/IPI com os dados do mês. A seção de assuntos do portal do SPED traz o guia atual da obrigação; eu guardo a data da leitura junto do chamado da SEFAZ para provar, depois, o que valia no dia.

Se a dúvida for sobre o hash, um caminho a avaliar é conferir o tamanho: o campo tem 32 caracteres, e valor diferente indica erro de geração. Já adianto, viu, que o outro caminho a avaliar é abrir o atendimento da SEFAZ pela aba que fica no fim da página do SPED; vale quando a dúvida é de regra, não de geração. Na mineração, com S/4HANA 2023, eu testaria primeiro a versão atualizada do PVA e só depois escalaria.

Use o leiaute daquele período. Na homologação, valide o arquivo retificador da EFD ICMS/IPI com o PVA do dia da transmissão. Se a SEFAZ pedir o hash, é o do arquivo assinado: na aba Relatórios sai o campo ID do Arquivo Assinado, com 32 posições. Gere os arquivos de teste com o mesmo conjunto de dados do mês original e compare os totais. Sem isso, a retificação pode sair diferente do esperado, e aí o retrabalho é grande.