Crédito pis cofins locação de veículos

Gabriel, uma dúvida curta: quando você fala em revisar a regra antes da geração, o responsável é sempre o setor fiscal ou a equipe de sistemas? Então, o x da questão é esse. No meu projeto de construção, o documento de origem traz um valor e o sistema recalcula outro. Antes de mexer, quero saber se os itens dispensados entram no mesmo lote, e se o direito de ajuste fica com quem apura. Você já viu isso em outro cliente?

Na minha rotina, o caso que mais pega é o fechamento de dezembro, quando o lote já está parado. Lucas, complemento o seu ponto: a regra que determina o tratamento de cada item precisa ser revisada antes da primeira geração, senão a correção vira retrabalho. Bem, o pulo do gato é separar a revisão em duas datas: uma antes do lote e outra depois da primeira amostra. Os itens que deverão ser ajustados depois do fechamento são os que mais cobram tempo do time. Na minha experiência, isso reduz a volta de correção.

Se a condição de origem estiver certa, discordo de partir já para a dispensa de campos, que apareceu na leitura da norma. O ponto que pesa é o destaque que o sistema grava em cada item da nota, porque ele pode continuar tentando debitar o imposto cheio mesmo com a condição ajustada. O custo é, ó, reprocessar o lote inteiro sem saber qual item puxa a diferença. Eu começaria por uma amostra por tipo de veículo e veria se o valor vem do cadastro do material ou de algum dos valores derivados do cálculo. Só depois disso mexa na regra.

O resultado que importa é este: os contribuintes obrigados à EFD-Contribuições não precisam repetir os campos de PIS e COFINS na EFD-ICMS/IPI, pelo texto que li. Gustavo, complemento o seu ponto: os valores retidos no C100 só entram quando a companhia tem aproveitamento do crédito. Veja, um palpite: separe a operação de locação que gera crédito da que apenas sofre retenção, e teste um caso de cada grupo antes de montar a regra. A leitura final, porém, é de quem apura.

Gustavo, uma dúvida rápida. Olhando o número, né, na minha operação de frota a combustíveis, a regra que você descreveu vale também para os veículos de transporte, ou só para a frota movida a bateria? Na minha tela a condição aparece concedido para um grupo e vazia para o outro, e não sei se isso é conforme o cadastro ou erro de carga. Você teria um print da configuração para me mostrar?

O risco que já vi é a condição antiga continuar valendo para as aquisições de serviços de locação, então corrija na origem, não no arquivo final. Os lançamentos já liberados trazem outra porcentagem. Olha, como bem lembrou, a divergência quase sempre nasce no cadastro. Compare a condição ativa com o que está declarado em cada lançamento e confira a associação entre o código do imposto e o tipo de operação. Se a origem estiver certa, gere o arquivo de novo e confira uma amostra. Qual regra vale é decisão sua, com o seu assessor tributário, e não da ferramenta.