Olá pessoal, sou Luciana, estou aqui há um tempo acompanhando esses temas fiscais. Estou trabalhando com o sistema e o GUEPARDO Tax em um cenário onde precisamos analisar créditos relacionados a operações de recebíveis de cartão. Já tentei mapear a correta manutenção desses créditos após a aplicação da alíquota zero ou da não incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. O caminho é, viu, que a operação envolve a venda com suspensão desses tributos. Estou entrando no detalhamento para garantir que o registro contábil reflita a manutenção desses direitos. Qual o procedimento mais adequado para validar essa manutenção de créditos neste fluxo de vendas?
Atualização:
Agradeço a todos os apontamentos sobre a rastreabilidade fiscal e a parametrização do sistema. Fizemos os testes focando em como o módulo reconhece a operação inicial que gerou a suspensão tributária, como mencionado. No meu entendimento, o caminho é, viu, garantir que o fechamento do ciclo tributário esteja mapeado ao documento original. Gostaria de saber como vocês tratam a passagem do crédito quando há múltiplos estágios intermediários ou quando a operação envolve diferentes tipos de movimentação de bens, fugindo do padrão de mercado.
