Crédito pis cofins publicidade e propaganda

Discordo em um ponto. Acho que a incidência não é só do tipo de nota, porque um valor informado errado pode mudar tudo. O bom é, viu, que o relatório de conferência mostra isso antes do fechamento, mas só se a regra de cálculo estiver certa. Se o imposto incidirá sobre o valor total da nota, o erro vai para o tributo, e não para o cadastro. Por isso eu validaria o valor informado no cabeçalho antes de discutir o código fiscal.

O risco que eu já vi é a finalidade da nota ficar errada e o sistema seguir sem aviso. Daniel, o seu ponto de separar por campanha ajuda, mas olha, o segredo é conferir a finalidade antes de qualquer cálculo, porque uma nota errada pode deixar de aproveitar o valor de forma silenciosa. Em operação com UF diferente, o grupo icmsufdest precisa estar preenchido, senão a regra não aplica nada. Eu conferiria o icmsufdest antes de tudo, e só então a publicidade.

Dúvida curta: alguém já separou a publicidade em outro documento? Na nossa outra rotina, a gente fez isso por experiência, né, e o resultado foi melhor do que tratar tudo no mesmo lançamento. Com notas separadas por campanha, os efeitos no fechamento ficaram claros, e as operações efetuadas em dezembro bateram com o razão. Vale quando o volume de campanhas é alto e a equipe consegue manter o cadastro. Não vale quando cada campanha tem um fornecedor diferente, porque a separação vira trabalho manual.

Na nossa rotina de construção, as notas de agências chegam com o destino da prestação na sede, não na obra. Então, só pra alinhar, eu discordo que o destinatário correto seja sempre quem emite a nota. Quando a obra é o local efetivo da prestação, o sistema precisa do destino certo para o imposto, e um valor devolvido por engano pode gerar retrabalho. Acho que o ponto a discutir é o endereço do cadastro, não só o tipo de operação, e isso exige validação com quem decide a tributação, que é o cliente.

A configuração fica no grupo de tributação da operação, Rodrigo, não no cadastro do fornecedor. O bom é, ó, que o sistema lê a classificação do item antes do imposto. No nosso caso, a cofinsst entrou como complementar porque o tipo de serviço estava errado na nota, e a contribuição saiu com a base cheia. Corrigimos o grupo de tributação, reprocessamos uma amostra de notas e conferimos o relatório. Use uma nota de teste primeiro, porque a contribuição parece certa e pode estar errada na base.

Quando a Débora fala do grupo de tributação, eu complementaria com a descrição do item: se ela estiver genérica, a regra não encontra o tratamento certo. Que eu saiba, tá, o tratamento de créditos sobre publicidade depende de como a operação é descrita no cadastro e na nota, não só do código fiscal. Por isso eu revisaria a descrição do serviço nas notas de agência antes de mexer no código. Vale testar com duas notas, uma com descrição completa e outra com descrição curta, e comparar o resultado do crédito.