Credito pis cofins assistencia medica

O resultado que importa é este: a validação precisa rodar só depois da leitura completa da nota. Rogério, completo seu ponto: vale conferir também se o campo do imposto seletivo está presente, somente quando o item for dele. Sem querer complicar, né, faça uma tentativa de reprocessamento em lote com as notas aceitas antes de tocar nas que faltam. Se a primeira tentativa passar, aí sim libere o restante.

Fernanda, discordo de reduzir o problema a um detalhe de cadastro. O cerne, pois é, está no recebimento da nota pelo time de conferência, que não tem a regra de redução documentada. Quando a redução da base não é explicada, o referenciamento com a nota original falha e o relatório aceita um valor errado. Antes de automatizar, eu documentaria a regra de redução e o referenciamento com exemplos reais, senão a automação só repete o erro.

Já vi esse risco numa operação de siderurgia: a nota saiu com a localização do cliente errada e o pagamento foi lançado de forma parcial. Meu alerta, ó: nesse cenário o relatório não acusa, só some uma parte do valor. Nossa saída foi criar uma validação de localização antes da liberação e conciliar o pagamento parcial toda semana. Quando o volume é alto, vale automatizar. Quando é baixo, uma conferência manual já pega o desvio cedo.

Concordo que a checagem do grupo é o começo, mas discordo de olhar só o COFINS. E aí, pra ser justo, o campo de imposto de retorno também precisa estar informado, porque ele muda o resultado quando há nota de volta. Sem as informações desse campo, o time vê a nota como normal e interpreta mal o grupo. Vale checar a tag impostodevol antes de julgar o COFINS.

Na nossa rotina de telecom, a gente separa as notas de serviço das notas de mercadoria antes de qualquer conferência. Um lembrete, viu: a nota eletrônica chega com regra própria e o grupo de COFINS precisa bater com a exceção cadastrada. Quando a exceção não existe, a nota fica parada até alguém criar a regra, e o time perde o dia de entrega do relatório. Quando a exceção é rara, vale tratá-la manualmente com um registro simples. Quando é comum, o melhor é criar a regra no cadastro e revisar a cada ciclo.

Se a gente conferir só as notas aceitas, perde o principal, a nota que foi devolvida. Para variar, né, discordo da Camila: a checagem precisa passar também pelo destinatário e pelo destino da mercadoria ou do serviço, porque é isso que costuma mudar a leitura. Quando a nota volta por recusa, a leitura do grupo de COFINS precisa ser diferente da leitura de uma venda normal. Eu olharia primeiro o que foi devolvido e o motivo, e só depois o cadastro do plano.

O problema costuma estar na descrição do item no cadastro, não no relatório, porque o relatório só repete o que a nota trouxe. Bem, um adendo: no plano de saúde do colaborador, o efeito no credito depende de como o benefício foi declarado, e isso é decisão da área tributária de vocês. Eu conferiria se o grupo de COFINS veio preenchido igual às notas que já foram aceitas. Se o cadastro estiver consistente, a diferença costuma sair no crédito gerado e fica mais fácil apontar o erro.