Quem faz o quê no diagnóstico fiscal: a empresa, o canal autorizado e a NTT?

Discordo que três linhas bastem. Falta uma quarta responsabilidade, que é da empresa: o dado mestre. O produto não corrige cadastro ruim, e é a empresa que mantém material, parceiro e classificação.

E aí, o curioso é quando o diagnóstico acusa erro de cálculo, metade das vezes a origem é o cadastro. Coloque o dono do dado mestre na ata, com nome e prazo de correção.

Só completando com a rotina que funciona aqui. Olhando o número de decisão é um registro simples: decisão, quem executa, evidência que fica.

Exemplo de linha: "parâmetro do imposto alterado", executor é o canal, evidência é o chamado com data e a tela antes e depois, aprovador é o tributário. Uma tabela de três colunas na ata já evita a pergunta de quem fez o quê seis meses depois.

Bem, minha ressalva: três linhas bastam. A licença e a correção de defeitos do produto são da NTT. Desenhar, configurar e provar o comportamento do sistema é do canal autorizado. A decisão tributária é sempre da empresa.

Vou direto ao passo: escreva essas três linhas na ata do diagnóstico e ponha ao lado de cada uma o nome de quem responde. Se alguém pedir ao canal uma tese tributária, a ata mostra que o pedido está na linha errada.