Quem pode apurar, aprovar e lançar a guia no mesmo ambiente depois do go-live?

Boa tarde, colegas do fiscal. Em outras palavras, pois é, discordo de tratar compensação como padrão: segregação real é preferível, e compensação é exceção com data de validade. Quanto ao produto, a documentação que consultamos não afirma como os perfis do GUEPARDO Tax separam essas funções; confirme com a NTT ou teste no ambiente, com usuários de função diferente.

Me corrijam se eu estiver errada: se a equipe é pequena e não dá para segregar tudo, a alternativa é compensar com controle. Por exemplo, revisão independente do relatório de apuração por outra pessoa e aprovação do gerente depois do lançamento. Só um detalhe, tá: a compensação precisa ficar escrita e aprovada pela gestão, e valer só até a segregação real ser possível.

Boa tarde, pessoal. Agora, uma dica de colega: guarde evidência de cada revisão de perfis, com data. Quando um perfil for ampliado de forma temporária, defina o prazo de devolução na hora. A documentação de curso que consultamos descreve a governança do cliente com dossiê datado, dono e vínculo com a regra, e esse relatório de revisão cabe nesse dossiê.

Pra dar o contexto: o princípio é que quem prepara não aprova, e quem aprova não lança. Como todo mundo sabe, ó, a prova é um relatório de usuários por função. Passo prático: peça à TI a lista de quem tem cada uma das três funções hoje, cruze as listas e marque quem acumula as três.