Efd reinf

O risco que já vi é retificar sem antes conferir os valores informados e a declaração mostrar débito em duplicidade. Então, vale registrar nosso caminho na EFD-Reinf: antes de reabrir, conferimos se as retenções informadas batem com o razão. Se o ajuste for grande, preferimos que o sistema incorpore a correção numa rotina única, em vez de várias reaberturas. Para ajuste pequeno, a retificação direta basta, Samuel.

Alguém já teve a EFD-Reinf enviada com erro e precisou refazer? Pra constar, tá, no nosso time resolvemos de dois jeitos. Quando poucos eventos estavam errados, reabrimos o mês, corrigimos e fechamos. Quando várias remessas enviadas estavam erradas, preferimos revisar tudo antes de reabrir, para não corrigir duas vezes. Vale o primeiro caminho para erro pontual, e o segundo quando o problema se espalhou pelo mês inteiro.

Concordo em parte com você, Rogério, que reabrir o mês basta, mas discordo quando as retenções vêm de notas fiscais de vários estabelecimentos. Então, em geral, a conferência pelos dados fiscais tem de vir antes, porque uma retificação num mês impacta o que a declaração já recebeu. Confirme também que a procuração está habilitada para o CNPJ certo; já perdi tempo com isso na EFD-Reinf, uma frustração.

Na logística, nosso fiscal transmite a EFD-Reinf com procuração eletrônica enquanto o contador cuida da folha. Olha, já adianto que fiquei na dúvida, Rodrigo: a procuração vale igual para o teste e para o uso real, ou são dois momentos distintos com permissões diferentes? Em S/4HANA 2023 ainda não testamos a produção.

Retenção de folha não vai pela EFD-Reinf, Gustavo. Até onde sei, o que incide sobre notas vai por ela, e a folha segue pelo seu próprio sistema. É uma frustração para quem fecha tudo junto, porque a DCTFWeb recebe as duas partes e dá a impressão de um bloco só. Mês sem fato nenhum não pede aquelas mensagens denominadas Sem Movimento, e vi gente mandar uma denominada assim mesmo, na EFD-Reinf, sem necessidade.

Gustavo, não: transmitir o mês corrente não impede retificar um período antigo ao mesmo tempo, pelo que li. O caminho é reabrir o movimento da competência, corrigir e fechar de novo, para a apuração do crédito tributário seguir para a declaração. Bem, sem pressa, vale lembrar que na ausência de fatos no mês nada precisa ser enviado, nem a mensagem Sem Movimento. Teste com uma competência pequena antes.