Reinf r 2010

Concordo, Sandra, e acrescento. No GUEPARDO Tax, a gente costuma, tá, validar as notas fiscais antes de a Reinf receber qualquer dado, e me frustra ver gente pulando essa etapa. Também confiro se a procuração está habilitada para quem vai transmitir. Retificar mês passado impacta o mês atual? Pelo que li, o sistema está preparado para retificar meses passados ao mesmo tempo que recebe o atual, então a conferência prévia é o que evita retrabalho.

Letícia, no nosso caso, farma S/4HANA 1909, resolvemos de outro jeito: antes de qualquer envio, comparamos o que saiu do SAP com o que a Reinf mostra. Primeiro, listamos as notas enviadas por mês; segundo, vemos se algum dos eventos do R-2010 ficou de fora; terceiro, só então corrigimos. A dúvida é, ó, quando vale cada passo: se a nota já foi enviada, retificamos; se o mês não teve fato, a norma dispensa e nada se envia.

Concordo em parte com o Rafael, mas discordo de depender só da reabertura. Na minha equipe, S/4HANA 1909, conferimos as retenções antes de transmitir a Reinf, com um relatório do R-2010 por mês. Um alerta, ó: retenções de folha deverão ser tratadas na folha, não pela nota, então separamos as duas listas. Quando o mês não tem retenções devidas, os sujeitos passivos ficam dispensados e não mandamos nada. Com dado, vale o relatório; sem dado, vale a dispensa.

O risco que já vi foi misturar folha e nota na mesma conferência, Felipe. No go-live de um cliente de serviços, S/4HANA 2021, as duas retenções saíram em momentos distintos e ninguém sabia qual valia na Reinf, o que me frustrou bastante. Outro ponto: a procuração eletrônica ficou pendente para o usuário da transmissão enquanto a equipe ensaiava o R-2010, e o log mostrou falha de acesso. Vale checar isso antes do ensaio.

Agora, a fonte é, rafael, uma dúvida: quando a Reinf calcula o crédito tributário e manda para a DCTFWeb, e depois eu retifico o R-2010, a DCTFWeb se atualiza sozinha? No S/4HANA 2021 da siderurgia, agora, a origem é sempre o fechamento do movimento, e quero entender se isso vale também para informações denominadas 'sem movimento', que você citou. Tenho receio de achar que um mês vazio exige envio, quando a norma talvez diga o contrário.

Se o movimento do mês já foi fechado, dá para reabrir e retificar, sim, e o mesmo vale para meses antigos. Na Reinf, o caminho é reabrir a competência do R-2010, corrigir e fechar de novo, para que a apuração siga adiante. Na última auditoria que acompanhei, o ponto cobrado foi a ausência de fatos: quando não há nada a informar, a Instrução Normativa RFB nº 2.043 diz que não se envia 'sem movimento'. O que declarar continua sendo decisão do contribuinte.