Como tratar CFOP de bonificação no SAP?

Quando o item recebido chega como brinde, Kátia, o texto oficial do CFOP lista 1.910 e 2.910 para as bonificações que chegam e 5.910 para as que saem. A conta é conferir esses três códigos contra as notas recebidas dos fornecedores e os bens recebidos de volta em cada caso, na migração do outro ERP. Se o SAP exigir regra extra, o desenho fica com a equipe fiscal do cliente, que decide a tese.

Resultado: preciso de um par de códigos, um para o brinde que sai e outro para o que chega. Carolina Dias, no GUEPARDO Tax da distribuidora, a nota explicativa de cada código muda o texto conforme o sentido, e as entradas de mercadorias em bonificações caem sempre em 1.910 ou 2.910? Agora, em resumo, minha dúvida é se o tipo de movimento resolve o par 1 e 2 sozinho ou se preciso informar o estado de origem na determinação do CFOP.

Ana, as bonificações e o comodato têm códigos diferentes no CFOP, então separe os dois já no tipo de pedido. Colocando no papel, pois é: primeiro, quando o contrato de comodato está cumprido, o bem que volta tem CFOP próprio, o 5.909 para quem manda o bem de volta e o 1.909 para quem o recebe. Segundo, o brinde e o item grátis ficam em 5.910 e 5.911 na saída. Terceiro, monte a determinação do CFOP por tipo de movimento, e não por material.

Outro caminho, sem mexer no código. Vale avaliar a determinação do CFOP por tipo de movimento de estoque, em vez de por pedido. Na logística, quando a devolução de brindes e bonificações chega, o movimento já aponta a entrada certa, e o log da determinação mostra 'CFOP 1.910 encontrado'. A exceção é, né, quando o parceiro está em outro estado: o código passa a começar com 2. Os efeitos fiscais de cada hipótese dependem de como o cliente decide tratar o item.