Um erro frequente em migração é a bonificação sair com CFOP de venda comum. Na transição do outro ERP para o SAP, aqui, a amostra grátis e o brinde caíram no mesmo código, e já tentei separar por tipo de pedido, sem sucesso. A regra é, viu, que cada operação tenha o seu CFOP, e não sei como outras equipes classificam isso na parametrização. Qual CFOP deve ser usado na bonificação, e como separo da amostra?
Atualização:
Entendi, Larissa. Testei o 5.910 num pedido de teste e a nota fechou. A regra é, viu, não misturar com o 5.909. Fiquei com uma dúvida: o 1.910 serve só quando eu recebo brinde de fornecedor? E quem define o código de recebimento na parametrização, o fiscal ou o time de compras?
Atualização:
Se a nota do código decide, vou revisar a tabela de códigos antes da carga. Obrigado, Daniela. Outra dúvida: quando muda o texto de um CFOP, ajusto só a descrição no SAP ou preciso rever as regras de cada pedido? Ainda não testei, e a regra é, viu, não carregar nada em produção sem prova.
Atualização:
Já vi nota de brinde voltar do cliente por CFOP errado, e por isso testei os três códigos, 5.909, 5.910 e 5.911, em pedidos separados. Obrigado, Vinícius e Cristina. A regra é, viu, separar por tipo, e agora a nota de cada tipo fechou no teste. Pergunta: o time fiscal deve revisar antes da carga ou só depois?
