Credito de icms combustivel monofasico sc

Já acompanhei emissão parar porque a referência da nota original estava fora do padrão. A rejeição 1003 trata da NF-e com finNFe igual a 5 cuja referência aponta para modelo diferente de 5, e o retorno do emissor mostra o código na hora. Minha leitura, pois é: um caminho a avaliar é conferir esse retorno antes de mexer em configuração, porque muda o diagnóstico. Quando o código é de validação de campos, ajusta-se a nota; quando é de vínculo, revisa-se a nota de origem. A lógica de diagnóstico é a mesma no ICMS de SC.

Roberto, concordo em parte com a matriz, mas discordo de começar por ela. No meu caso, em RISE with SAP, o ajuste aponta para uma NF-e referenciada, e aí, o teste é ver se o sistema permite emitir a nota sem esse vínculo. Antes do recebimento da mercadoria o vínculo ainda não existe, e fico cautelosa. Você já viu esse comportamento no ICMS de SC, ou só no cenário de ajuste puro?

Alguém já olhou o ICMS de SC no regime monofasico com a mesma lógica? No meu projeto, viu, eu monto uma matriz simples antes de qualquer ajuste: o que a nota representa, onde está a localização do emitente no cadastro e se há pagamento envolvido na operação. É um caminho a avaliar, não uma regra. Quando a nota é só de ajuste, olho a primeira coluna; quando há cobrança ligada à nota, olho a terceira. A tese sobre o regime continua sendo da área tributária do contribuinte.

Quando o fechamento aperta, um caminho a avaliar é emitir a nota só com o ajuste e conferir, no log do emissor, se a recusa aponta para o ICMSUFDest ou para o imposto devolvido preenchidos fora de hora. Se a finalidade da NF-e for 5 ou 6, esse caminho tende a servir; se a operação for uma venda normal, o caminho é outro, com a nota completa. Em todo caso, né, quem fecha a leitura da regra é o contribuinte, e o sistema só precisa acompanhar o que ele decidir sobre o ICMS de SC.

Nota de ajuste com ICMS preenchido já cai na primeira trava, Débora, mas ainda tem a seguinte. Completando o Carlos, por via das dúvidas, ó: a regra de validação traz uma exceção para casos específicos, e ela não vale para qualquer nota. Aqui na distribuidora perdi uma semana porque li só o primeiro item. Antes de desenhar o ajuste, leia o documento da regra inteiro e confira se a entrega que originou o ajuste cai ou não na exceção. Fiquei bem frustrada com isso.

Débora, nota de crédito tem validações próprias, e é nelas que a emissão costuma parar. De bate-pronto, olhe a nota barrada e confira se o destinatário foi montado como numa venda comum e se o ICMS de SC foi preenchido em campo de tributo, porque a regra de validação recusa informar esses campos quando a NF-e é de crédito ou débito. Se o seu ajuste foi configurado como nota normal, o validador vai reclamar de qualquer jeito. A tese sobre o que lançar continua sendo do contribuinte; o sistema só precisa refletir a escolha dele.