Icms st configurador de tributos protheus

Para contornar essas inconsistências pontuais no registro do valor líquido de aquisição, minha equipe desenvolveu um procedimento auxiliar para cruzamento de dados. Em situações onde há divergência entre o que o sistema aponta e o fisco, recomendamos sempre que a conferência documental física seja feita antes de qualquer lançamento contábil. Este paralelo só deve ser acionado quando o recebimento dos documentos fiscais indicar claramente que os demais tributos foram devidamente contabilizados.

Valéria Xavier, concordando com sua análise sobre a investigação da base, eu também acabei encontrando uma discrepância no recebimento dos valores. A questão é que, ó, ao checar os documentos fiscais, percebi que alguns tributos cobrados na entrada não estavam sendo considerados na apuração desse valor mínimo. Isso gerava uma diferença na parametrização do produto.

Valéria Xavier, além de verificar a correspondência entre o valor total da aquisição e o que o sistema reconheceu como valor líquido de aquisição, sugiro que se confirme se os demais tributos incidentes na compra foram devidamente considerados. Especificamente, o montante correspondente à diferença entre o valor total registrado na nota fiscal e o valor dos tributos como ICMS, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins que geraram créditos, precisa estar mapeado corretamente no sistema para que a apuração subsequente faça sentido.

Felipe Brito, concordo que a data é um fator crucial. No meu acompanhamento prático, além da data correta, investiguei o cálculo da base. Encontrei um caso onde a diferença entre os valores totais e o que seria considerado valor líquido de aquisição, conforme o biênio selecionado, não foi devidamente refletida no lançamento fiscal, mesmo com o cadastro completo.

Felipe Brito, compreendi o seu apontamento sobre a importância da data da operação, mas gostaria de detalhar um ponto do meu caso. No nosso cenário, as datas de emissão e aquisição estavam bem dentro do período de aplicação da tributação. Poderia talvez você considerar como a diferença entre a data da operação e a aplicação da regra vigente poderia ter gerado essa inconsistência no nosso fluxo de migração para o SAP?

Felipe, concordo em parte: a vigência importa, mas no meu caso as datas estavam certas. O bom é, ó, que no log do configurador de tributos do Protheus aparece a regra aplicada ao ICMS ST, e ela estava correta conforme o cadastro. O problema surgiu numa nota de comércio com a NCM trocada no material. Você olharia primeiro a vigência ou a chave de busca da regra, como NCM e UF? Muda a ordem de conferência?

Será que a regra certa estava vigente na data? Provavelmente o problema passa por aí: compare a data de aquisição da mercadoria e a data de emissão com o calendário de vigência de cada regra de ICMS ST no Protheus. Olhando a tela, viu, a regra encontrada pode ser uma antiga que ainda estava aberta. Registre primeiro qual regra foi usada, depois a data de apropriação do lançamento e por fim quem alterou o cadastro por último. Sem isso o diagnóstico vira palpite.