Como o SAP aplica a Lei Complementar 123 na retenção de ISS, e qual campo do documento fiscal mostra a alíquota?

Roberto, a sua dúvida sobre o valor me lembra um caso de mineração em que o certificado do fornecedor estava vencido e o sistema aplicou a retenção mesmo assim. Em campo, a equipe achou que o problema era o parâmetro, mas a causa era o cadastro. Além disso, confira o certificado e a parte complementar do cadastro antes de qualquer teste, porque eles mudam o resultado da retenção de ISS.

Não entendi bem. Então, de longe, quero a sua compreensão sobre o ponto do cadastro. Patrícia, você falou em conferir a nota. Conforme o cenário da Simone, o cadastro do fornecedor muda o valor, e isso não bate com o que você descreveu. Na nossa operação, o fornecedor tem dois códigos e a nota vem com um só. Qual dos dois o SAP usa para calcular a retenção de ISS nesse caso?

No ambiente de qualidade, já olhou a nota emitida? O campo que mostra o ISS fica na própria nota, e não no cadastro. No sistema de qualidade, comparo o valor gravado com as notas anteriores do mesmo prestador e só então vejo se a retenção foi apurada no mês. Se a nota antiga trouxe outro valor, o problema costuma estar no parâmetro e não no campo. Não afirmo que é sempre assim, porque depende da configuração de cada cliente, mas esse roteiro me poupa tempo.

Concordo em parte com a Patrícia, a nota é o melhor ponto de partida. Discordo quando ela deixa o cadastro de lado, porque no SAP a retenção de ISS também depende das atividades que o fornecedor declara. O teste é simples: troque a atividade no cadastro de teste e veja se o valor retido muda. Se não mudar, eu abriria chamado com o atendimento da equipe fiscal, porque aí a falha está no parâmetro e não na nota.