No código 14.01, como o SAP grava a alíquota de retenção de ISS no documento fiscal e como comprovar o registro?

Na minha rotina de fechamento, a mensagem de autorização não basta para comprovar a retenção. O processo é complexo porque o documento fiscal e o registro contábil podem trazer imposto diferente, e o time só percebe na conciliação. E o prazo é, viu, a parte que mais dói, porque quando a conciliação chega o mês já passou. Eu conferiria o documento, o lançamento e o relatório de conciliação lado a lado, e só então daria o caso por comprovado. Discordo que a prova seja só o retorno do webservice.

Será que o caso é só de cadastro? Alexandre Jesus, conforme você disse, a prova precisa de um conjunto de telas e não de uma mensagem só. Veja, em todo caso, eu comecei a guardar o conjunto de prints do documento, do lançamento e do retorno numa pasta por número de nota. Assim o auditor encontra sem refazer o caminho. No nosso e-commerce o volume é grande, então esse conjunto é a única forma de provar sem travar o fechamento.

Quando o documento sai liberado com o campo vazio, a primeira coisa é olhar o cancelamento, porque nota errada pede evento próprio e não ajuste na tela. Alexandre Lopes tem razão ao dizer que a mensagem de retorno é a prova inicial. Aqui, lá onde trabalho, tá, a categoria do serviço define se o ISS entra na conta ou fica de fora. Eu ainda guardaria a classificação do serviço no cadastro de cada município, para não depender de memória.

O valor da retenção entra no documento quando o imposto de serviço está associado ao município da prestação e à regra de retenção ativa. Se essa ligação falta, o documento autorizado pode sair com o campo vazio, e isso é o pior cenário, porque a nota fica válida e errada. Aqui, com a mão na massa, ó: abra o documento gerado, veja o bloco de ISS e compare com o retorno da autorização. Se algo aparecer cancelado no sistema e autorizado na prefeitura, trate como caso à parte.