Como o SAP apura a retenção de ISS em São Bernardo do Campo e qual campo do documento fiscal guarda a alíquota aplicada?

Talita Santana, discordo que o problema esteja no que a nota diz. Olha, o plano é checar a data e a hora de geração antes, porque o código do município precisa estar correspondente ao da regra vigente. Os códigos usados no cadastro fiscal precisam bater com a tabela, e a datahorageracao mostra quando a nota foi gerada. Se essa data estiver errada, a regra certa parece errada, e isso confunde o diagnóstico.

O risco que eu já vi é o cadastro estar certo e o conteúdo da nota não acompanhar. Úrsula Alves, você tem razão sobre a regra municipal, e eu acrescento que quem decide a retenção é o contribuinte, com apoio do contador. Veja, saindo um pouco do tema, mas vale testar se o conteúdo que sai na nota bate com o que está no cadastro do serviço. Assim fica mais fácil achar onde o erro começa.

Concordo que o cadastro do serviço pesa, mas discordo que seja o único ponto. Então, o combinado é validar a regra do município primeiro, e só depois o cadastro. Antes que a equipe consiga validar essa regra, vale uma checagem complementar sobre o parâmetro por localidade, porque a retenção depende de mais de um dado. Testar com uma nota de cada tipo ajuda, mas não substitui a leitura da regra municipal.

Dúvida curta: a autuação veio só da retenção zerada? Carolina Alves, então, pra fechar, qual é a chaveacesso da nota de São Bernardo que ficou sem retenção, para eu comparar com o cadastro de São Bernardo? Eu tenho o mesmo tipo de serviço em outra filial, e a nota de lá saiu certa, então suspeito do parâmetro por localidade. Você já checou a regra do município ou só o cadastro do fornecedor?

No caso da nossa rotina, complemento a Carolina Alves: bem, no ambiente de qualidade, a retenção só aparece quando as atividades do serviço estão cadastradas com o código certo. O arquivoxml que o fornecedor manda traz o dado, mas o nosso cadastro não guardava, e uma nota chegou a ser autuada por isso. Então, vale checar o cadastro de atividades antes de testar o percentual na tela.

Quando o município define o percentual do ISS sobre o serviço, a retenção segue a lei dele, e não o padrão do sistema. Então a ideia é, ó, validar primeiro se a regra é aplicável ao serviço e à localidade. A retenção apurada na nota precisa vir do parâmetro, e o arquivo de integração só espelha o que foi calculado. Se o percentual não estiver no detalhe do item, a retenção sai zerada, e isso é o sintoma que você descreveu.