Em Passo Fundo, em qual campo do documento fiscal o SAP grava a alíquota da retenção de ISS?

Concordo, Ana, e acrescento. Bem, aqui por perto, a omissão de um campo na nota pode passar sem erro e só aparecer depois. O SAP pode permitir gravar a nota sem o percentual da retenção de ISS em Passo Fundo, se a regra não o exigir, e a parcela retida some do relatório. Eu criaria uma checagem que alerta quando o campo está vazio. É hipótese minha, não conferi.

Leandro, um alerta: onde o serviço se localiza pode mudar o município de referência, e então o campo que vale também. Um caminho a avaliar é rodar uma nota de teste por município atendido, inclusive os que usem o sistema nacional de notas de serviço, se o cliente tiver algum. Vale quando a operação passa por vários municípios; se é só Passo Fundo, uma bateria menor basta. Isso é hipótese de teste, não regra.

Concordo em parte, Nádia, mas a lista sozinha não basta. O chato é, tá, que para identificar o campo é preciso olhar o XML que o sistema gera no teste, na geração da nota, e não só a lista. Depois, compare o campo do percentual da retenção de ISS com a lista que você montou. Se Passo Fundo mudar a exigência, a lista envelhece sem avisar.

Dá para separar o municipal do resto? Um caminho a avaliar é manter uma lista do que o município de Passo Fundo exige para a retenção de ISS, apartada das exigências federais, e comparar o formato do XML de teste com essa lista. Veja, em campo, o risco é misturar as duas coisas. Vale quando há mais de um município na operação; para um só, a lista é desnecessária. Não conferi isso em sistema.

Quando a consulta ao cadastro do município não está disponível no sistema, Lucas, fica difícil provar o campo. Agora, quer dizer, o documento fiscal não guarda sozinho o histórico da regra usada. Eu salvaria a configuração do dia, incluindo o distrito quando o serviço depender dele, junto com a retenção de ISS gravada. Assim, se Passo Fundo mudar a exigência, dá para comparar antes e depois.

Discordo só de uma coisa. Sem pressa, né: o auditor até consegue consultar o leiaute sozinho, mas a validação do percentual da retenção de ISS em Passo Fundo cabe ao contribuinte, e não ao time técnico. Se o contribuinte não confirmar o campo e o valor, a evidência do SAP prova o comportamento do sistema, mas não prova que a tese está certa. Eu pediria essa confirmação por escrito.

Débora, na minha área, um caminho a avaliar é gerar um relatório complementar que liste, por nota, o campo e o percentual da retenção de ISS gravados. Vale quando há muitas notas de Passo Fundo; com poucas, a leitura do XML basta. Se o prestador for concessionária, pergunte ao cliente se o fluxo muda, conforme o que ele exige do município. Não conferi esse caminho em sistema.

O risco que já vi: nota autuada por campo errado e correção só por cancelamento. Gabriel, o custo é, viu, que corrigir em produção vira cancelamento e reemissão, com retrabalho no fechamento. Por isso, antes de qualquer autuação, eu conferiria o campo do percentual da retenção de ISS em Passo Fundo ainda em homologação, comparando com o XML que você citou.

Concordo em parte com o que você tentou, mas discordo de procurar só na tela: o campo certo depende do leiaute que Passo Fundo exige, então ele se confirma no XML gerado, e não no SAP. Na sustentação, eu abro o arquivo e procuro a tag da retenção. Se a retenção apurada não aparece, o problema é de mapeamento. Também confiro as atividades do prestador no cadastro, porque o tipo de serviço pode mudar o que vai na nota. Isso é método de investigação, não regra do município.