Em Ponta Grossa, o SAP registra a retenção de ISS com qual alíquota no documento fiscal e de que forma se confere?

Jefferson, discordo da ordem proposta: estornar e reemitir antes de entender a causa pode repetir o erro de retenção de ISS em Ponta Grossa. O critério da equipe deveria ser achar primeiro a origem do percentual. Veja, pra fechar, os testes deverão rodar numa cópia de testes, sem tocar nas notas reais, e só depois a correção entra. Ajustar ou não é decisão do cliente, com a regra do município em mãos.

O risco que já vi é corrigir a retenção de ISS só no lançamento e esquecer a contabilidade. Um caminho a avaliar para Ponta Grossa: reunir as notas com percentual divergente e testar estorno e nova emissão, com os lançamentos contábeis correspondentes conferidos pela área contábil. E aí, como sempre, a pergunta é o prazo. Esse caminho vale quando poucas notas divergem. Com muitas, o melhor é achar primeiro a causa na parametrização.

Juliana, concordo que amostra ajuda, mas discordo de usá-la como filtro principal para a retenção de ISS de Ponta Grossa. Consequentemente, uma nota errada fora da amostra passa sem ser vista. Pra não esquecer, né, a decisão sobre a retenção é do contribuinte, então a conferência precisa cobrir as notas de maior risco. Dúvidas sobre a regra vão em consultas ao município, feitas pelo cliente.

E se a conferência fosse por amostra? Um caminho a avaliar: o time separa as notas de serviço de Ponta Grossa por prestador e confere a retenção de ISS gravada contra a regra que a área tributária passar. O risco é, tá, achar que todas as notas seguem a mesma lógica. Quando o volume é pequeno, vale olhar tudo, conforme o calendário do fechamento. Com volume grande, a amostra por prestador serve como primeiro filtro.

Na minha rotina de transporte para um cliente de bebidas, discordo em parte, Fábio: o percentual da retenção de ISS pode vir também do cadastro do prestador, e não só da condição de imposto. E aí, por assim dizer, o log sozinho não basta. Em contratos comerciais com prestadores variados, cada um pode ter regra própria em Ponta Grossa. Para mim, o certo é conferir por prestador, não só pela condição geral.

O percentual gravado na nota é o da condição de imposto que o SAP leu naquele lançamento. Agora, o óbvio: abra o log do lançamento e veja qual condição entrou, e rode o mesmo teste com arquivos de dados de outro prestador. Em Ponta Grossa, só dá para afirmar a regra da retenção de ISS com a norma do município. Se o percentual veio de condição antiga, a aquisição do serviço usou valor velho. Guarde os relatórios assinados pela área tributária.