Retenção do irrf efetuada sobre

Se o pagamento vem do meu módulo de compras em S/4HANA 2021, agora, o número é a parte que me confunde: quantos lançamentos devo abrir para um mesmo pagamento? Carolina, duas dúvidas: 1) os itens descritos no pedido bastam para o sistema identificar quem deve o IRRF? 2) os acréscimos legais entram numa nota complementar ou no mesmo lançamento?

Resultado: bloquear tudo atrapalha. Discordo da Ana num ponto: no ECC 6.0 da construção, a regra de bloqueio travou notas de serviços legítimas, e o IRRF virou pendência falsa. A dica é conferir o cadastro do tomador antes de bloquear, porque a parte tomadora definida errado gera pendência falsa em série. Prefiro aviso no relatório e bloqueio só nos casos críticos.

Um alerta, antes de tudo. Na minha equipe vemos duas formas para o IRRF. 1) Checklist na entrada: serve quando poucos responsáveis lançam o serviço e o volume é baixo. 2) Regra de bloqueio para nota sem retenção: serve quando o volume cresce e o imposto não pode escapar. Em ambas guardamos o motivo de cada exceção. Teste primeiro em homologação, porque bloqueio mal calibrado trava o fechamento.

Fernando, soma bem com o que você disse, e acrescento um teste. Pelo que testei, ó, uma prestação proveniente de fora do país não gerou o recolhimento do IRRF sozinha no meu cenário de alimentos; confirme no seu antes de confiar. Vale marcar o lançamento como operação externa e conferir em qual conta o imposto cai, porque sem isso o controle fica só na planilha.

O risco que já vi foi achar que o IRRF era assunto só de configuração. Discordo da Larissa num ponto: a trilha de aprovações não muda quem responde; então, vale registrar: a pessoa jurídica pagadora e os obrigados citados no texto precisam estar identificados, sem prejuízo do ajuste técnico, e a definição de quem responde em cada caso é do contribuinte.

Concordo em parte com a Débora, mas discordo de olhar só quem paga. Pelo meu histórico, ó, em siderurgia o pagamento passa por uma etapa intermediária de aprovação, e há um intermediário de cobrança no fluxo. O IRRF deve ser conferido em cada etapa, e o valor integral só fecha no último lançamento. Se o time olha só a ponta, perde a trilha.

No meu dia a dia de logística, quem paga responde pelo IRRF mesmo sem ter descontado. Já adianto, tá: pelo disposto no artigo que li, o imposto, a multa e os encargos legais seguem devidos independentemente de ter sido efetuada a cobrança na origem. Há ainda uma menção a casos ligados ao exterior, que eu trataria à parte no cadastro.