Tabela retenção ir in 1234

O que importa é saber se o grupo vazio já bloqueia a nota. Então, no nosso caso, a obrigatoriedade depende do indicador, e a observação da tabela ajuda a confirmar. Roberto, você disse que a exigência depende do indicador: nas operações com combustível importado, esse indicador muda de um ano para outro? Preciso saber antes de travar o cadastro.

Débora, eu resolvo diferente, bem, ao pé da letra: cadastro por grupo de item, não por nota. Quando o ERP tem as informações de origem, o grupo nasce preenchido de acordo com a legislação já mapeada. Quando a nota traz o item misturado, eu não confio no automático e faço revisão manual. No meu caso, em energia com outro ERP em migração, vale a pena só se a equipe tiver tempo. Caso contrário, siga a regra padrão.

Concordo, Ricardo, com ressalva. Olhando o log, viu, a validação só acusa quando o grupo está vazio e a monofasia é exigida. Complementando você, a regra monofásica do IBS segue o indicador e não dá para presumir. Se o regime for monofásico, a retenção sai no grupo próprio e o restante segue igual. Vale checar o log de cada nota antes de liberar a remessa.

A fonte é, concordo em parte com o Roberto: o indicador manda, mas a descrição do item precisa bater com a tabela. Discordo que baste o indicador. A origem é o texto legal, e a gasolina A tem a retenção estabelecida pela regra, não pelo cadastro. Quem preencheu o grupo sem olhar o texto costuma errar justamente aí, porque confia na memória da tabela anterior.

Dúvida simples: o grupo é obrigatório? Depende da classificação tributária, sem querer complicar, e o indicador da tabela decide. Essa exigência fica condicionada ao indicador, então a nota sozinha não decide. Conforme o texto, a retenção alcança os derivados de óleo, e a fração renovável que será misturada entra nessa conta. Eu checaria o indicador antes de preencher, não depois do validador.