Retenção irrf protheus

Dúvida curta, Viviane Rodrigues: e se a nota sair em dezembro? E aí, o problema é que, por exemplo, uma nota emitida em dezembro e quitada em janeiro tem a retenção previdenciária no mês da emissão, mas a retenção de IRRF pode ir para janeiro. No log vi dois meses para uma nota só. O gerador de cada retenção segue regra própria, então a data de partida precisa ser separada.

Já vi uma retenção ser lançada no mês errado porque ninguém olhou quando o fato ocorreu. De longe, né, um caminho a avaliar é registrar, por retenção, a data em que ocorrem os eventos e deixar o sistema escolher a anterior para o IRRF, porque vale o que ocorrer primeiro. Vale quando a nota é quitada em outro mês; se tudo cai no mesmo mês, o caminho simples basta, seja no Protheus ou no SAP.

No fechamento de uma nota daqui, num ECC 6.0 do automotivo, as retenções destacadas caíram em meses distintos, e o log mostrou 'duas datas de retenção na mesma nota'. E aí, colocando no papel: um caminho a avaliar é manter, para cada retenção, a data que o texto discriminado pede; vale quando a nota cruza o mês, e dispensa o desvio quando tudo cai no mesmo mês. Para o IRRF no Protheus, o cuidado é não copiar a data da nota.

Se a dúvida é a data, ela pode depender do tributo: o IRRF considera o momento do crédito ou da quitação, o que vier primeiro, e a contribuição previdenciária considera o mês em que a nota é emitida. Agora, digamos assim, o seu legado em Protheus provavelmente trata tudo com uma data só, e por isso a retenção de IRRF cai onde você não espera. No log do SAP, confira qual data cada retenção usou.