Prezados colegas, estou trabalhando com o fechamento do mês e surgiu uma dúvida técnica sobre a escrituração no S/4HANA 2023. Temos clientes que são optantes do Simples Nacional, mas que geram faturamento externo ao regime para recolher PIS e COFINS. Estamos tentando mapear isso no MIT e precisamos garantir a correta representação desses débitos. Na prática, pois é, a contabilização desses valores avulsos exige atenção especial no encerramento. Com base nas informações disponíveis, como devemos proceder no MIT para informar corretamente esses débitos de PIS e COFINS gerados por receitas classificadas nos códigos 8109 e 2172?
Atualização:
Caros colegas, gostaria de compartilhar um ponto que testei recentemente e que talvez seja útil para quem enfrenta situação similar. No meu ambiente, simulamos o recebimento referente às atividades codificadas nos itens 8109 e 2172, que são desses contribuintes do Simples Nacional liquidando PIS e COFINS separadamente. Na prática, pois é, a alimentação do MIT tem sido feita utilizando as extensões criadas para esses códigos. Diante disso, surge minha questão: qual a melhor prática para assegurar que o sistema não apenas aceite esses dados, mas também promova a conciliação correta desses valores no encerramento do período de apuração?
