Quando o ibs começa a ser recolhido?

Na minha rotina de farma, o caso concreto é um campo do parceiro que não mostra se os clientes estão estabelecidos no país, e o desenvolvimento precisa ler isso antes de montar o envio eletrônico. Fernando, concordo com a sua regra, mas os eventuais valores errados aparecem quando o código não lê esse indicador. Então, a dica é: crie uma validação que bloqueie a nota quando o indicador vier vazio.

Quando a parte é do exterior, a gente não concilia tudo, a gente separa a parte que cabe ao cliente. Na minha área, ó, usamos uma regra de segregação e os débitos ficam separados da nota, para o time ver a parte efetuada e a pendente. Vale quando há domiciliados no exterior com frequência. Se o caso é raro, uma análise pontual por operação resolve sem montar uma regra permanente. Não cabe a nós decidir a tese: o caminho é desenhar o controle, e quem decide o tratamento é o contribuinte.

O resultado que importa é a nota sair com o valor certo, e isso depende do documento fiscal, não da planilha. Diego, a sua alternativa serve para volume baixo, mas me preocupa o caso do parceiro domiciliado no exterior, porque a planilha não enxerga o que está disposto no regulamento. Veja, batendo o olho no meu caso de siderurgia, o problema apareceu quando faltou o documento de origem e ninguém percebeu.

Eu faria diferente, sim. Meu ponto, né: na nossa equipe a saída foi conciliar a diferença por uma planilha digital, comparando o cálculo do sistema com o que a plataforma reporta. Vale quando o volume é baixo e a equipe consegue olhar linha a linha. Quando há muitas operações, as diferenças se perdem no total e a conciliação automática compensa. A escolha do caminho de controle é da equipe, mas o tratamento tributário continua sendo decisão do contribuinte.

Gustavo, discordo com respeito de um ponto: cumprir a obrigação não depende só de testar o cálculo. Conforme o combinado, ó, o que importa é checar se os valores destacados na nota batem com os devidos depois da operação. Na mineração a gente viu o imposto sair certo na tela e errado no arquivo porque o campo de destaque estava vazio. Por isso eu não trataria o teste como prova de nada até comparar a nota emitida com o cálculo esperado.

Concordo em parte, Gustavo: o cadastro precisa estar pronto antes da primeira operação, porque sem ele o sistema não sabe quem é o contribuinte. Veja, sem pressa, o recolhimento em si depende do que o regulamento estabelecer, e não de uma data que a gente escolhe. Na nossa consulta à base, o ponto que travou foi uma informação complementar do cadastro que não estava completa. Discordo que a consulta resolva sozinha, porque ela só mostra o que já está lá.