Como o usuário de faturamento no SAP reconhece, na tela, que a operação entrou no split payment simplificado?

Será que depende do porte? Henrique, complemento o que você descreveu. Segundo o que li, tá, o trâmite especial do MEI pode gerar uma exigência extra no cadastro, e essa regra precisa aparecer no fluxo de vendas. Na química, já vi o split payment simplificado parado porque o parceiro não tinha o tipo de empreendedor preenchido. A tela só mostra o alerta quando o campo está certo.

Na mineração, a gente ainda roda ECC e não migrou a parte de cobrança. Jefferson, tenho uma dúvida sobre a sua resposta. Essa checagem é disciplinada pelo registro eletrônico ou sai de um relatório? Veja, diga-se de passagem, que eu quero evitar duplicidade de cadastro no meu caso.

O sinal sai na tela da operação, no campo que indica o split payment simplificado, quando o cadastro está aderente. Se esse campo fica vazio, a operação não entrou no fluxo, e isso costuma aparecer antes da nota. Ajuste a parametrização das competências do SAP e vá compatibilizar o cadastro do parceiro com a regra. No ambiente de teste eu sempre confirmo antes de fechar. Vale complementar a checagem com uma nota de teste emitida de ponta a ponta. E aí, como sempre, o caminho é conferir o status antes de culpar o fluxo.

Quando o volume de notas é pequeno, a gente costuma, né, checar o split payment simplificado manualmente na tela de cada operação. Depois que o fechamento cresce, nossa equipe monta um conjunto de relatórios que compõem a visão por tipo de operação, e os analistas revisam a lista antes da virada do mês. Essas checagens deverão sair do papel quando alguém quiser cruzar com o status de integração. Para o time de automotivo, vale a planilha no começo e o relatório no fim, porque a regra mexe com a leitura de cada operação.