O que significa pis cofins retido?

Resultado do meu teste: o campo de PIS e COFINS retidos saiu informado mesmo sem retenção. Adriana, a regra é que os valores informados dependem do informante, certo? No nosso ambiente, em migração de outro ERP, a unidade que gera a escrituração é a informante. Como identificar, no cadastro, quando ela é a informante da retenção e quando não é?

Concordo em parte com a Valéria, mas o campo vazio não é erro por si só: PIS e COFINS retidos só têm valor quando há crédito a aproveitar ou débito a lançar. Em todo caso, ó, primeiro, essas contribuições não valem igual para todos os contribuintes. Segundo, a nota de entrada sem retenção fica sem valor. Terceiro, a regra de cada operação deve ser confirmada pela área tributária do cliente.

Há um risco em deixar o campo vazio sem checar a regra, Matheus. E aí, com a mão na massa, o que me salvou foi comparar o destaque na nota com o parâmetro do sistema, porque quem determina se existe retenção é a situação da operação, e não o campo em si. Se a nota tem retenção e a parte a debitar não aparece, o validador do SPED pode apontar a inconsistência.

Renato, uma dúvida sobre o seu ponto. O óbvio, tá, é que os campos deverão ser preenchidos quando existe direito a algo, mas na minha rotina em ECC 6.0 o documento de entrada chega com retenção de um fornecedor e não tenho certeza se isso gera direito. Como você separa, no lançamento, o que é retenção sofrida do que é retenção a recolher?