Olá a todos, espero que esta contribuição seja útil para quem também está trabalhando com o módulo fiscal do S/4HANA 2021. Estou vindo de uma área onde o controle dos tributos era muito detalhado, e estou agora tentando mapear essa transição para o Simples Nacional. Estamos com um cenário onde recebemos valores referentes à exportação, e preciso entender como esse registro deve proceder para garantir a correta aplicação das alíquotas. O sistema traz a informação da redução no montante a ser recolhido no Simples Nacional relativo aos valores das receitas decorrentes da exportação, especificando que corresponderá tão somente aos percentuais relativos à Cofins, à Contribuição para o PIS/Pasep, ao IPI, ao ICMS e ao ISS, constantes dos Anexos I a VI. Pra não esquecer, viu, como devo contabilizar essa diferença para que o cálculo esteja íntegro?
Atualização:
Pessoal, agradeço muito as colocações de vocês. O que testamos foi justamente a correta aplicação da alíquota conforme a faixa de receita bruta, como detalhado no Anexo I para comércio. É um ponto sensível para o nosso fluxo de trabalho. Pra não esquecer, viu, gostaria de saber como devemos proceder quando há a aplicação do § 20 deste artigo, que trata de isenção ou redução de COFINS e Contribuição para o PIS/PASEP para produtos da cesta básica.
