Fórum
SPED Fiscal por bloco: 0, B, C, D, E, H, 1 e 9 no SAP
Todas as perguntas da categoria, do título à resposta. Mostrando 50 perguntas.
- Quando deve ser apresentado o inventário?
- Quais mercadorias devem constar no inventário?
- Como as empresas obrigadas ao Convênio 115/03 devem apresentar as informações na EFD- ICMS/IPI?
- Quando um documento fiscal de entrada de mercadorias ou aquisição de serviços é considerado escriturado extemporaneamente?
- Obrigados à entrega da EFD-ICMS/IPI estão dispensados da entrega do arquivo previsto no Convênio 115/03?
- Conversão - Como devo informar o registro 0220 quando há mais de um fator de conversão para a mesma unidade de medida?
- Contribuintes obrigados à EFD-ICMS/IPI continuam obrigados ao arquivo SINTEGRA?
- A coluna “Outras”, relacionada às operações sem crédito/débito, foi excluída da EFD-ICMS/IPI?
- Como destacar o IPI nos casos de devolução de compras?
- Nos registros em que são solicitados os códigos das contas contábeis (campo COD_CTA), deve ser utilizado o plano de contas da empresa ou o referencial da ECD?
- Como devem ser informados os campos referentes ao Código da Situação Tributária, ao CFOP ou à Alíquota do ICMS para documentos em que não há tal informação?
- Entrada/Aquisição - Quais CST devem ser informados na entrada/aquisição de material para uso e consumo tributado integralmente (000), considerando que não há direito ao crédito do ICMS e do IPI?
- Os cadastros registrados na EFD-ICMS/IPI (tais como fornecedores, itens, clientes e outros) serão enviados de acordo com o movimento do mês ou na totalidade, incluindo os que não foram movimentados?
- Documento sem base de cálculo - O PVA aceita uma nota fiscal com destaque do ICMS, mas sem base de cálculo?
- Nos registros referentes aos documentos fiscais, não há campo para informar a AIDF. Como as Secretarias de Fazenda farão para proceder à baixa dos formulários autorizados?
- Onde encontro o arquivo modelo “txt” da EFD-ICMS/IPI?
- O que significa dizer que o arquivo da EFD-ICMS/IPI é hierárquico?
- Como obter a versão correta de leiaute para a EFD-ICMS/IPI?
- Onde se encontra o leiaute para a geração do arquivo da EFD-ICMS/IPI?
- O que é o MD5, relacionado ao Guia Prático, constante do Ato Cotepe 09/2008?
- Como proceder quando não consigo baixar o Guia Prático?
- Preciso imprimir os livros fiscais constantes da EFD-ICMS/IPI e autenticá-los na repartição estadual?
- Onde se encontra a legislação aplicável à EFD-ICMS/IPI?
- Qual a periodicidade da EFD-ICMS/IPI?
- Não consigo selecionar o certificado para assinar a EFD-ICMS/IPI. O que devo fazer?
- O que fazer quando o PVA-EFD apresentar erro de SQL ou permissão de gravação?
- O que fazer quando o PVA-EFD exibe a mensagem: “A versão do descritor XML utilizada na validação da escrituração não é vigente na data fim da escrituração”?
- Para liberação de firewall e para o funcionamento da transmissão, quais os endereços IP de destino da aplicação e portas utilizadas?
- Qual o procedimento para exportação de arquivo, caso se queira validar e transmitir os dados em outro computador?
- Como revalidar um arquivo TXT já importado no PVA?
- Perdi o arquivo transmitido, como fazer para recuperá-lo?
- Para contribuintes com contabilidade terceirizada, o PVA aceita fazer a importação do movimento mensal do contribuinte, separadamente, em dois arquivos?
- Em que situação o arquivo não pode ser importado para o PVA?
- Quais os requisitos para consultar a situação da EFD-ICMS/IPI?
- Referente à obrigatoriedade dos registros e campos, o que significam as notações: "O" e “OC”?
- Estabelecimento, cuja atividade é exclusivamente administrativa, está obrigado a entregar o SPED FISCAL?
- Quando os estabelecimentos ainda não obrigados deverão entregar a EFD-ICMS/IPI?
- O ingresso na Escrituração Fiscal Digital pode ser efetuado, de forma voluntária, para um estabelecimento do contribuinte, permanecendo os demais no sistema atual?
- Se uma empresa obrigada à entrega da EFD-ICMS/IPI for incorporada por outra não obrigada à entrega do arquivo, esta última (incorporadora) ficará obrigada à entrega do arquivo?
- Estabelecimento que emite NF-e está automaticamente obrigado a entregar a EFD-ICMS/IPI?
- A entrega dos arquivos da ECD está vinculada à entrega da EFD-ICMS/IPI?
- O contribuinte pode entregar um arquivo, contendo informações de todas as suas filiais espalhadas pelos estados brasileiros?
- Apresento o inventário anualmente junto com a escrituração de dezembro. Devo apresentar qual inventário com a escrituração de fevereiro?
- Como devem ser informadas as mercadorias da empresa em posse de terceiros?
- O fato de um arquivo ser submetido ao PVA e validado significa que todas as informações contidas neste estejam corretas?
- Como obter o documento das regras de negócios da EFD-ICMS/IPI?
- O que fazer quando um registro estiver desabilitado no PVA?
- O que fazer quando no Relatório de Pendências de Validação aparece a mensagem: “Arquivo Validado: Estado da escrituração sem vínculo com arquivo”?
- Os bens de uso/consumo, em casos especiais, contabilizados no estoque por determinação legal, podem ser discriminados no Bloco H da EFD-ICMS/IPI?
- Como obter um certificado digital?